长沙市天心区妇女联合会2022年部门预算说明
2022年长沙市天心区妇女联合会部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
2、指导和推动全区妇女“巾帼建功”“五好家庭”“最美家庭”等创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为区委、区政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策、制度的制订。
5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
6、负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
长沙市天心区妇女联合会内设机构包括:本部门由1个行政单位、0个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区妇女联合会。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区妇女联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算152.08万元,其中:财政拨款152.08万元。收入较去年增加14.2万元,主要是人员经费增加的原因。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算152.08万元,其中,一般公共服务支出123.18万元,社会保障和就业支出7.78万元,卫生健康支出11.98万元,住房保障支出9.15万元。支出较去年增加14.2万元,主要是人员经费增加的原因。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算152.08万元,其中,一般公共服务支出123.18万元,占81%;社会保障和就业支出7.78万元,占5.11%;卫生健康支出11.98万元,占7.87%;住房保障支出9.15万元,占6.02%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数103.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数48.56万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务48.56万元,主要用于妇女儿童发展工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费14.34万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议预算;培训费预算0万元,未安排培训预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额7.94万元,其中,货物类采购预算7.94万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为152.08万元,其中,基本支出103.52万元,项目支出48.56万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
长沙市天心区妇女联合会
2022年3月31日
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