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长沙市天心区市政设施维护中心2020年部门决算说明

发布时间 : 2021-10-12 来源:天心区市政设施维护中心 字体大小:

目 录  

第一部分 长沙市天心区市政设施维护中心概况  

一、部门职责  

二、机构设置  

第二部分 2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分 2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于机关运行经费支出说明  

十、一般性支出情况  

十一、关于政府采购支出说明  

十二、关于国有资产占用情况说明  

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释  

第五部分 附件  

第一部分 长沙市天心区市政设施维护中心概况  

一、部门职责  

(一)天心区市政设施维护中心为区政府事业单位,经费来源为差额拨款。  

(二)主要工作:为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障,承担区内城市道路设施维护管理、城市道路排水设施维护管理、市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。  

二、机构设置及决算单位构成  

(一)内设机构设置  

长沙市天心区市政设施维护中心内设机构包括:党政办、工会、劳资人事科、财务科、巡查维护科、防涝排渍科、内审科、督查科、设备科、工程科、路政审批科、数字管理科等十二个科室。全部纳入2020年部门决算。  

(二)决算单位构成  

长沙市天心区市政设施维护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中心本级。  

第二部分 2020年度部门决算表                                                   

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,959.30

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

504.69

八、社会保障和就业支出

39

224.50


9


九、卫生健康支出

40

160.28


10


十、节能环保支出

41

928.00


11


十一、城乡社区支出

42

10,250.99


12


十二、农林水支出

43

10.00


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46

10.00


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

265.82


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.10


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

11,463.99

本年支出合计

58

11,849.69

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

474.93

年末结转和结余

60

89.23


30



61


总计

31

11,938.92

总计

62

11,938.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                                                               

收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,463.99

10,959.30

0.00

0.00

0.00

0.00

504.69

208

社会保障和就业支出

225.85

225.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

221.30

221.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.12

153.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.18

68.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

160.28

160.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

160.28

160.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

160.28

160.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

928.00

928.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

924.00

924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

924.00

924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,873.93

9,369.24

0.00

0.00

0.00

0.00

504.69

21203

城乡社区公共设施

8,738.49

8,233.80

0.00

0.00

0.00

0.00

504.69

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,738.49

8,233.80

0.00

0.00

0.00

0.00

504.69

21299

其他城乡社区支出

1,135.44

1,135.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

1,135.44

1,135.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

265.82

265.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

265.82

265.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

265.82

265.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,849.69

3,281.48

8,568.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

224.50

224.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

221.30

221.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.12

153.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.18

68.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

160.28

160.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

160.28

160.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

160.28

160.28

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

928.00

0.00

928.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

924.00

0.00

924.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

924.00

0.00

924.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10,250.99

2,630.88

7,620.11

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

9,115.54

2,630.88

6,484.66

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

9,115.54

2,630.88

6,484.66

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,135.44

0.00

1,135.44

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

1,135.44

0.00

1,135.44

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

265.82

265.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

265.82

265.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

265.82

265.82

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,959.30

一、一般公共服务支出

33



0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

224.50

224.50

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

160.28

160.28

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

928.00

928.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

9,706.53

9,706.53

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

10.00

10.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

10.00

10.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

265.82

265.82

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.10

0.10

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

10,959.30

本年支出合计

59

11,305.23

11,305.23

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

435.16

年末财政拨款结转和结余

60

89.23

89.23

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

435.16


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

11,394.46

总计

64

11,394.46

11,394.46

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                                                              

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11,305.23

3,281.48

8,023.75

208

社会保障和就业支出

224.50

224.50

0.00

20805

行政事业单位养老支出

221.30

221.30

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.12

153.12

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.18

68.18

0.00

20808

抚恤

3.20

3.20

0.00

2080801

死亡抚恤

3.20

3.20

0.00

210

卫生健康支出

160.28

160.28

0.00

21011

行政事业单位医疗

160.28

160.28

0.00

2101102

事业单位医疗

160.28

160.28

0.00

211

节能环保支出

928.00

0.00

928.00

21101

环境保护管理事务

924.00

0.00

924.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

924.00

0.00

924.00

21199

其他节能环保支出

4.00

0.00

4.00

2119901

其他节能环保支出

4.00

0.00

4.00

212

城乡社区支出

9,706.53

2,630.88

7,075.65

21203

城乡社区公共设施

8,571.09

2,630.88

5,940.21

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,571.09

2,630.88

5,940.21

21299

其他城乡社区支出

1,135.44

0.00

1,135.44

2129901

其他城乡社区支出

1,135.44

0.00

1,135.44

213

农林水支出

10.00

0.00

10.00

21303

水利

10.00

0.00

10.00

2130306

水利工程运行与维护

10.00

0.00

10.00

216

商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

21606

涉外发展服务支出

10.00

0.00

10.00

2160699

其他涉外发展服务支出

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

265.82

265.82

0.00

22102

住房改革支出

265.82

265.82

0.00

2210201

住房公积金

265.82

265.82

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.10

0.00

0.10

22401

应急管理事务

0.10

0.00

0.10

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.00

0.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

       

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,495.39

302

商品和服务支出

98.80

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

263.35

30201

办公费

17.62

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

1,166.82

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

281.46

30205

水费

1.17

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.12

30206

电费

2.79

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

68.18

30207

邮电费

2.40

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

160.28

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

265.82

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.87

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

136.37

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

687.29

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.38

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

3.20

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

638.27

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

44.50

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

5.87

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助

39.95

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

29.09




人员经费合计

3,182.68

公用经费合计

98.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                                                                                     

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                                                    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

                                                                                                

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  

第三部分 2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2020年度收、支总计11,938.92万元。与上一年度相比,收、支总计各减少2,939.73万元,下降19.76%。主要是因为日常维护经费和城管专项经费减少。  

二、收入决算情况说明  

2020年度收入合计11,463.99万元,其中:财政拨款收入10,959.3万元,占95.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入504.69万元,占4.4%。  

三、支出决算情况说明  

2020年度支出合计11,849.69万元,其中:基本支出3,281.48万元,占27.69%;项目支出8,568.21万元,占72.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收、支总计11,394.46万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,400.57万元,下降17.4%。主要是因为日常维护经费和城管专项工程经费减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况  

2020年度财政拨款支出11,305.23万元,占本年支出合计的95.41%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1,669.99万元,下降12.87%。主要是因为日常维护经费和城管专项工程经费减少。  

(二)财政拨款支出决算结构情况  

2020年度财政拨款支出11,305.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出224.5万元,占1.99%;卫生健康支出160.28万元,占1.42%;节能环保支出928万元,占8.21%;城乡社区支出9,706.53万元,占85.85%;农林水支出10万元,占0.09%;商业服务业等支出10万元,占0.09%;住房保障支出265.82万元,占2.35%;灾害防治及应急管理支出0.1万元,占0%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况  

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,842.76万元,支出决算数为11,305.23万元,完成年初预算的397.68%,其中:  

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  

年初预算为115.69万元,支出决算为153.12万元,完成年初预算的132.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工资晋级调整,新增转业安置人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)  

年初预算为57.84万元,支出决算为68.18万元,完成年初预算的117.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工资晋级,新增转业安置人员。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)  

年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员去世。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)  

年初预算为117.13万元,支出决算为160.28万元,完成年初预算的136.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工资晋级,新增转业安置人员。

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为924万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常维护经费和城管专项经费增加。

6、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常维护经费和城管专项经费增加。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)  

年初预算为2,366.12万元,支出决算为8,571.09万元,完成年初预算的362.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费、日常维护经费和城管专项经费增加。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为1,135.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费、日常维护经费和城管专项经费增加。

9、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)  

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常维护经费和城管专项经费增加。

10、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常维护经费和城管专项工程经费增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  

年初预算为185.98万元,支出决算为265.82万元,完成年初预算的142.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工资调整,新增转业安置人员。

12、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增日常维护经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度财政拨款基本支出3,281.48万元,其中:人员经费3,182.68万元,占基本支出的96.99%,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费98.8万元,占基本支出的3.01%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待 ,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少9.18万元,下降100%,下降的主要原因是无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。  

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

长沙市天心区市政设施维护中心2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。   

九、关于机关运行经费支出说明  

长沙市天心区市政设施维护中心为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。  

十、一般性支出情况  

2020年度长沙市天心区市政设施维护中心一般性支出1,336.3万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.38万元,用于开展学习培训,参加培训2人,内容为学习城市管理相关理论知识;未举办活动,无经费开支;办公费17.62万元;印刷费0万元;咨询费0万元;水费1.17万元;电费3.05万元;邮电费2.4万元;取暖费0万元;物业管理费32万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0.87万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费1,018.58万元;委托业务费124.19万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用136.04万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。  

十一、关于政府采购支出说明  

长沙市天心区市政设施维护中心2020年度政府采购支出总额2,467.57万元,其中:政府采购货物支出1,112.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,355.19万元。授予中小企业合同金额2,412.78万元,占政府采购支出总额的97.78%,其中:授予小微企业合同金额2,412.78万元,占政府采购支出总额的97.78%。   

十二、关于国有资产占用情况说明  

截至2020年12月31日,长沙市天心区市政设施维护中心共有车辆38辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车38辆,其他用车主要是市政维护用车;单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。  

十三、关于2020年度预算绩效情况说明  

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价和项目支出绩效评价报告。涉及项目一个,涉及一般公共预算当年财政拨款2207.35万元,自评覆盖率达到了100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。  

第四部分 名词解释  

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件  

   《(决算公开)长沙市天心区市政设施维护中心》《2020年整体支出绩效评价》


天心区市政设施维护中心

2021年9月30日

(决算公开)长沙市天心区市政设施维护中心.XLS  
《2020年整体支出绩效评价》.docx

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