长沙市天心区教育局2018年部门预算说明

一、部门概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策，并组织实施。

2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展，负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

5、参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级教育事业经费和教育基金；负责制定区本级单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。

7、依据《教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

8、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作，并会同市教育局和中小学校制定招生计划。

9、按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

10、组织开展全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

12、遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

2018年部门预算编报范围包括局机关共计71个单位，其中：区考试中心、区教育后勤管理中心、区教育科学研究中心、区艺体中心4个二级机构，天心一中、红卫等66所直属学校。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算

2018年部门收入预算数46669.40万元，其中，财政拨款（补助）收入43502.87万元，占总收入的比重为93.21%，财政专户管理的事业性收费收入3166.53万元，占总收入的比重为6.79%。

收入预算较上年增加11096.66万元，主要是因为政府对教育的重视。

（二）支出预算

2018年部门支出预算数46669.40万元，支出预算较上年增加11096.66万元，主要是因为政府对教育的重视。

其中：

1、基本支出：30489.50万元，占总支出的比重为65.33%，人员经费28366.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2122.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：16179.90万元，占总支出的比重为34.67%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理实务3402.56万元、其他教育管理实务支出684.60万元、学前教育523.76万元、小学教育8822.58万元、初中教育2681.89万元、高中教育64.51万元。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入预算数43502.87万元，较上年增加10945.28万元。

一般公共预算财政拨款支出预算数43502.87万元，较上年增加10945.28万元，其中基本支出27322.98万元，较上年增加6238.63万元；项目支出16179.90万元，较上年增加4706.65万元。

四、“三公”经费情况

2018年部门“三公”经费预算34.5万元，较上年减少12万元，主要是因为响应号召，厉行节约。其中：公务接待费10.5万元，较上年减少12万元，主要是因为响应号召，厉行节约；因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费24万元，较上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支预算

2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出预算88.09万元，较上年减少252.91万元，主要是因为厉行节约。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购预算总额238.95万元，其中：政府采购货物预算201.95万元；政府采购服务预算37.00万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，部门所属车辆9台，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2018年部门开展绩效评价项目27个，涉及金额4385.3万元。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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