长沙市天心区教育局2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区教育局概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策，并组织实施。

（2）负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

（4）拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展，负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

（5）参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级教育事业经费和教育基金；负责制定区本级单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

（6）指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。

（7）依据《中华人民共和国教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

（8）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作，并会同市教育局和中小学校制定招生计划。

（9）按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

（10）组织开展全区教育督导工作。

（11）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

（12）遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

（13）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市天心区教育局内设科室具体为：党政办公室、绩效考核办、督导室、监察审计室、工会、人事科、财务管理科、安全保卫科、社会教育科、规划建设科、基础教育科、征地拆迁办公室。

（二）决算单位构成。长沙市天心区教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市天心区教育局

2、后勤管理中心

3、教育科研中心

4、艺术体育中心

5、考试中心

6、雅礼书院中学

7、明德天心中学

8、长郡外国语实验中学

9、披塘中学

10、明德启南中学

11、雅礼天心中学

12、蓝天小学

13、南大桥小学

14、黄鹤小学

15、披塘小学

16、先锋小学

17、新路小学

18、新港小学

19、兴隆小学

20、桂井小学

21、黑石小学

22、铜铺街小学

23、文庙坪小学

24、小古道巷小学

25、幼幼小学

26、碧湘街小学

27、书院小学

28、南湖小学

29、沙湖桥小学

30、黄兴小学

31、仰天湖小学

32、曙光小学

33、仰天湖赤岭小学

34、黄土岭小学

35、仰天湖金峰小学

36、向家坡小学

37、新开铺小学

38、红卫小学

39、新天小学

40、井岗小学

41、青园小学

42、仰天湖桂花坪小学

43、幼幼幼儿园

44、长坡幼儿园

45、黄兴幼儿园

46、湘府英才小学

47、天鸿小学

48、青园中信小学

49、白沙幼儿园

50、学院幼儿园

51、楚湘幼儿园

52、天悦幼儿园

53、梨塘小学

54、西湖小学

55、暮云小学

56、暮云幼儿园

57、北塘小学

58、三兴小学

59、南塘小学

60、龙湾小学

61、许桥小学

62、丰城小学

63、八局小学

64、书院幼儿园

65、幼幼新宇幼儿园

66、仰天湖中建小学

67、青雅丽发学校

68、中建幼儿园

69、实验小学

70、白沙乾城幼儿园

71、长城水郡幼儿园

72、长郡天心实验学校

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为127462.67万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加10343.75万元，增长8.83%，主要是因为学生人数增加等，区委区政府加大了对教育的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计110303.26万元，其中：财政拨款收入102810.99万元，占93.20%；上级补助收入3174.39万元，占2.88%；事业收入3648.42万元，占3.31%，其他收入669.46万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计107320万元，其中：基本支出63354.66万元，占59.03%；项目支出43965.34万元，占40.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为117151.16万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加8732.23万元，增长8.05%，主要是因为学生人数增加等，区委区政府加大了对教育的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出100424.25万元，占本年支出合计的93.57%，与2018年相比，财政拨款支出增加8656.08万元，增加9.43%，主要是因为学生人数增加等，区委区政府加大了对教育的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出100424.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.8万元，占0.009%；公共安全支出1万元，占0.001%；教育（类）支出99282.54万元，占98.863%；科学技术支出1044.73万元，占1.04%；文化旅游体育与传媒支出45.63万元，占0.045%；节能环保支出36.54万元，占0.036%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.005%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为53676.47万元，支出决算数为100424.25万元，完成年初预算的187.09%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年初预算中未纳入，上级年中拨付该项经费，主要用于知识产权教育试点等相关支出。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入，上级年中拨付该项经费，主要用于涉台教育基地等相关支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入，上级年中拨付该项经费，主要用于性别平等教育进课堂项目试点等相关支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入，年中收到该项经费，主要用于困难两新党组织党员教育活动经费等相关支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未纳入，上级年中拨付该项经费，主要用于毒品预防教育示范学校创建等相关支出。

6、教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）。该科目年初申请财政拨款预算1445.25万元，支出决算为23465.43万元，完成年初预算的1623.62%。决算数大于预算数的主要原因是教师的绩效考核经费未纳入我局年初预算，主要用于教师的绩效考核等相关支出。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初申请财政拨款预算3566.30万元，支出决算为5049.37万元，完成年初预算的141.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加了保安工资、健康饮水等专项经费。

8、教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。该科目年初申请财政拨款预算347万元，支出决算为2420.01万元，完成年初预算的697.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加了学校建设等专项经费。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。该科目年初申请财政拨款预算4089.56万元，支出决算为4941.75万元，完成年初预算的120.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到了学前教育上级拨款，新开幼儿园经费未纳入预算。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初申请财政拨款预算30602.27万元，支出决算为35607.91万元，完成年初预算的116.36%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费未纳入年初预算以及追加了人员工资提标等经费。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。该科目年初申请财政拨款预算10569.76万元，支出决算为11933.13万元，完成年初预算的112.90%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费未纳入年初预算以及追加了人员工资提标等经费。

12、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。该科目年初申请财政拨款预算3056.33万元，支出决算为3905.19万元，完成年初预算的127.77%。决算数大于预算数的主要原因是追加了高中办学过渡校区的租赁费。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为3422.35万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未完全纳入，主要用于各单位设施设备采购和维修等。

14、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为117.06万元。决算数大于预算数的主要原因是收到组织部拨付的培训经费等。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为8319.89万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未纳入，主要用于各单位设施设备采购和维修等。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为100.46万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未纳入，主要用于各单位设施设备采购和维修等。

17、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为986.24万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中收到学校信息化建设经费，主要用于局属二级机构艺术体育科技中心等单位的科学、科技信息化支出。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为48.49万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为收到区科技局拨付的科普日活动经费，主要用于局属学校科普日活动等支出。

19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中上级来款经费支出，主要用于学校校园e站建设等支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为36.63万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中上级来款经费支出，主要用于局属二级机构艺术体育科技中心等单位的文化支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未纳入，主要用于局属二级机构艺术体育科技中心等单位的文化支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未纳入，主要用于学校未成年人心理健康辅导示范站点支出。

23、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为16.42万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初预算中未纳入，主要用于蓝天保卫战等支出。

24、节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初预算中未纳入，主要用于节能环保等支出。

25、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初预算中未纳入，主要用于学校两型创建等支出。

26、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）  地震灾害预防（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算中未纳入，主要用于学校防震减灾科普教育等支出。

27、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）  其他地震事务支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算中未纳入，主要用于学校防震减灾科普教育等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出60979.30万元，其中：人员经费58863.62万元，占基本支出的96.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2115.68万元，占基本支出的3.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元，支出决算为12.11万元，完成预算的39.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为2.31万元，完成预算的27.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着缩减开支的原则，减少了公务接待费支出，与上年相比减少0.45万元，减少16.30%，减少的主要原因是本着缩减开支的原则，减少了公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为9.80万元，完成预算的44.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，公车数量减少，与上年相比减少5.76万元，减少37.75%，减少的主要原因是公车改革，公车数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占19.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.80万元，占80.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组30个、来宾290人次，主要是宁夏回族自治区教育厅、督导评估考核、名校长培养工程发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.80万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.8万元，主要是汽油费、维修费及车辆保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余29.63万元；支出30.37万元，其中基本支出0万元，项目支出30.37万元；年末结转和结余99.26万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目32个，涉及一般公共预算当年财政拨款39444.95万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出76.66万元（仅指教育局局机关，汇总学校等二级单位为非参公事业单位不纳入机关运行经费统计范围），比年初预算数110.14 万元减少33.48万元，下降30.40%。主要原因是：厉行节约，节省机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.21万元，用于召开教育系统等会议，人数4143人，内容为教育系统的文明创建、安全等会议；开支培训费521.09万元，用于开展教师培训，人数4143人，内容为教育系统的文明创建、安全等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4877.42万元，其中：政府采购货物支出 3540.08万元、政府采购工程支出280.45万元、政府采购服务支出 1056.89万元。授予中小企业合同金额1889.84万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额984.29万元，占政府采购支出总额的50%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是教育局属二级机构及学校用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

                                                                     长沙市天心区教育局

                                                                       2020年9月30日