长沙市天心区城市人居环境局2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻落实国家、省、市、区有关优化城市人居环境（包括历史文化名城保护、近现代建筑<历史建筑>保护、城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收和补偿等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市人居环境行业规范性文件草案，经批准

后组织实施。

（2）根据长沙市优化城市人居环境总体发展战略，拟订全区城市人居环境中长期规划、专项规划、单元规划、年度实施计划及政策措施，并牵头组织实施；参与全区城市更新专项规划的编制，负责经批准的城市更新专项规划组织实施；统筹调度、协调指导、监督管理全区城市人居环境工作。

（3）负责历史文化名城保护、历史街区的保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，负责经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；负责历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的申报，协助历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的认定，参与相关详细性规划编制工作；参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查；负责上述所涉工程有关项目的组织实施。

（4）统筹协调和管理全区棚户区改造工作，负责全区棚户区改造计划编制、立项、安置补贴登记审核，指导资金结算、资产归集工作；负责落实棚户区改造的相关考核工作。

（5）统筹协调和管理城中村改造工作，负责全区城中村改造计划编制、立项、竣工验收审核工作。

（6）统筹协调和管理全区老旧小区改造、建筑微改造工作，负责全区老旧小区改造、建筑微改造计划编制和监督实施工作。

（7）统筹协调和管理全区危旧房改造工作，负责全区危旧房屋改造项目备案和补助工作，参与验收评审。

（8）负责管理和指导全区国有土地上的房屋征收和补偿工作。

（9）负责全区优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集、监督管理，负责全区优化人居环境项目利用国家政策性资金的申报工作。

（10）负责指导、检查全区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：天心区城市人居环境局；二级机构具体为：天心区棚改事务局；内设科室具体为：综合科、历史文化名城保护管理科、项目管理科、棚户区和城中村改造管理科、老旧小区和危旧房屋改造管理科。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数12人,在职人数12人,其中:在岗人数12人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员3人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、天心区棚改事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

我单位为机构改革新成立部门，于2019年3月正式挂牌成立。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及物业管理经费、党建经费、伙食经费、业务工作经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数327.21万元，其中，一般公共预算拨款327.21万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加327.21万元，主要是因为我单位为2019年3月份新成立部门，没有上年预算数。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数327.21万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出12.36万元，卫生健康支出12.52万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出282.7万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出19.63万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加327.21万元，主要是因为我单位为2019年3月份新成立部门，没有上年预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数327.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为187.35万元，其中，人员经费151.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为139.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，物业管理经费支出67.41万元，主要用于办公用房房租赁费；党建经费1.36万元，主要用于机关党组织建设经费；伙食经费11.09万元，主要用于局机关工作人员伙食费；业务工作经费60万元，主要用于局机关各业务科室工作开展费用及日常办公费用等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、天心棚改事务中心等两家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.98万元。无上年对比数，主要是因为我单位为2019年3月份新成立部门，没有上年预算数。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年增加5万元，主要是因为我单位为2019年3月份新成立部门，没有上年预算数。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额15.81万元，其中：政府采购货物预算15.81万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年天心区城市人居环境局整体支出327.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出139.86万元，其中：物业管理经费67.41万元；党建经费1.36万元；伙食经费11.09万元；业务工作经费60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                      长沙市天心区城市人居环境局

                                                           2020年1月31日