长沙市天心区南托街道办事处2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区南托街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分长沙市天心区南托街道办事处概况

一、部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）推进农业农村工作。承担辖区内农业农村相关工作职责。

（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（九）保障社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）建设，健全社区（村）自治平台，组织驻区单位和社区居民（村民）参与社区（村）建设、管理。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十一）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、3个二级机构组成。行政单位具体为：南托街道机关；二级机构具体为：政务服务中心（公益一类事业单位）、网格化综合服务中心（公益一类事业单位）、退役军人服务站（公益一类事业单位）。南托街道内设机构具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。南托街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南托街道办事处本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开内容附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入20183.79万元（含年初结转和结余2336.96万元），总支出20183.79万元（含年末结转和结余2388.57万元）。收入决算数与2018年相比，增加5968.42万元，增长41.99%，主要是因为2019年财政体制结算资金及追加预算资金增加。支出决算数与2018年相比，增加5968.42万元，增长41.99%，主要原因是2019年项目资金及征收拆迁补偿资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17846.83万元，其中：财政拨款收入13714.87万元，占76.85%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入4131.96万元，占23.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17795.22万元，其中：基本支出2890.72万元，占16.24%；项目支出14904.50万元，占83.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15525.10万元（含年初财政拨款结转和结余1810.23万元），与2018年相比，增加4310.29万元，增长38.43%，主要是因为2019年财政体制结算资金及追加预算资金增加。2019年度财政拨款支出总计15525.10万元（含年末财政拨款结转和结余1210.37万元），与2018年相比，增加4310.29万元，增长38.43%，主要原因是2019年项目资金及征收拆迁补偿资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14304.73万元，占本年支出合计的80.39%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4914.28万元，增长52.33%，主要原因是2019年项目资金及征收拆迁补偿资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14304.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9531.10万元，占66.63%；公共安全支出96.40万元，占0.67%；教育支出30.04万元，占0.21%；科学技术支出26.34万元，占0.18%；文化旅游体育和传媒支出68.35万元，占0.48%；社会保障和就业支出295.56万元，占2.07%；卫生健康支出3.03万元，占0.02%；节能环保支出336.44万元，占2.35%；城乡社区支出1953.21万元，占13.65%；农林水支出1870.31万元，占13.08%；交通运输支出57.38万元，占0.40%；资源勘探信息等支出14万元，占0.10%；商业服务业等支出11.45万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出11.12万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3772.67万元，支出决算数为14304.73万元，完成年初预算的379%，与年初预算安排的差额主要是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，较年初预算增加1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加人大代表经费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，较年初预算增加7.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加人大代表联络站经费。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算增加2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加政协联络处经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2102.38万元，支出决算为1329.66万元，完成年初预算的63.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.61万元，支出决算为6639.10万元，完成年初预算的183908%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入预算的非税返还资金和征收补偿款资金数额大。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为38万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的32.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.25万元，较年初预算增加109.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加信访积案化解专项经费。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1275.11万元，较年初预算增加1275.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级下达税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，较年初预算增加0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加统计站规范化建设资金。

10、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，较年初预算增加5.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加第四次全国经济普查“两员”经费。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，较年初预算增加10.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转星级乡镇财政所创建经费列支。

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的187%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加团委工作经费，妇联工作经费预决算一致。

13、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，较年初预算增加13.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加综管队员年终奖经费。

14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，较年初预算增加0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加党建统领网格化综合管理改革创新工作经费。

15、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，较年初预算增加0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加党务工作者奖励。

16、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的3406%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加基层党建项目资金、牛角塘村软弱涣散党组织整顿经费。

17、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，较年初预算增加2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转党员干部现代远程教育终端接收站点运行维护经费列支。

18、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，较年初预算增加6.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加专职党务工作者经费。

19、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，较年初预算增加7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加文明创建工作经费。

20、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，较年初预算增加12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加小餐饮“透明厨房”提质改造专项经费。

21、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为82.91万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

22、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，较年初预算增加2.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加司法所编外人员奖励。

23、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为34.55万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

24、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，较年初预算增加1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加社区矫正、安置帮教工作经费。

25、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，较年初预算增加0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加2018年度政法工作先进单位奖励。

26、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，较年初预算增加30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加长沙市一中城南中学签约暨启动仪式相关费用。

27、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，较年初预算增加0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转“两新”党组织书记培训费列支。

28、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，较年初预算增加6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转长株潭国家自主创新示范区高新技术企业补助列支。

29、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.43万元，较年初预算增加19.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转科技发展专项经费（激励补助经费）列支。

30、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，较年初预算增加0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转科普经费（知识产权宣传月经费补助）列支。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，较年初预算增加0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加街道文化站长绩效考核奖。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.55万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的75.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，较年初预算增加1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转图书馆南托岭分馆经费列支。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，较年初预算增加4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转农家书屋专项经费、街道文化站免费开放补助列支。

35、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，较年初预算增加8.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加绿色网吧维护日常管理经费。

36、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，较年初预算增加38.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加综合文化服务中心建设资金，上年结转街道文化站免费开放专项资金列支。

37、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，较年初预算增加6.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加移风易俗十佳社区奖励经费（融城社区）5万元，上年结转农家书屋省级配套资金1.04万元列支。

38、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，较年初预算增加3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转企业退休人员社会化管理服务经费列支。

39、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，较年初预算增加3.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转低保平台建设费列支。

40、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为70万元，支出决算为133.10万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2018年7－12月社区员额人员福利待遇提标经费29.5万元、社区全面提质提档工作以奖代补资金33.6万元列支。

41、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，较年初预算增加0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加社工师（助理）职称补贴。

42、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，较年初预算增加13.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加退休干部彭海清抚恤金、丧葬费。

43、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，较年初预算增加3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加下岗（失业）志愿兵（士官）、“两参”人员再就业补助。

44、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算增加2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转退役军人和其他优抚对象信息采集工作专项经费列支。

45、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加雷锋超市补助经费。

46、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，较年初预算增加3.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加街道专职委员考核补贴。

47、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，较年初预算增加17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加城市特殊困难群体帮扶资金。

48、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加“八一”拥军优属走访慰问经费。

49、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的295%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加视同员额制人员工资、保险及工作经费、两保人员年终奖，上年结转第一批下岗（失业）志愿兵和转业士官再就业岗位人员工资和社保经费列支。

50、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，较年初预算增加0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加区计生目标考核绩效奖。

51、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为70.32万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的1.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

52、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为3.99万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的12.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

53、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，较年初预算增加0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加80岁以上已去世老年人补助津贴。

54、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为19.57万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的31.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

55、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，较年初预算增加15.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转杨桥村机砖厂拆除费用列支。

56、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，较年初预算增加12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转节能专项资金（牛角塘村）列支。

57、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为302.53万元，较年初预算增加302.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加绿心地区生态补偿专项资金、绿色社区项目市级资金（融城社区），上年结转绿心地区工业企业退出奖补资金、省级两型社会建设资金列支。

58、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，较年初预算增加9.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加城管协管员年终考核奖。

59、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为102.70万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的53.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标下达街道。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，较年初预算增加22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加南托中队2019年办公经费、季度考核奖。

61、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加滨洲新村兴马片党群服务中心建设资金。

62、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为900.24万元，支出决算为1587.85万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加城管城建建设资金、2018年社区提质提档改造项目工程款、兴马洲生活污水处理专项整治治理工程款、区土地例行督察违法图斑整改经费、垃圾分类相关经费。

63、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.44万元，较年初预算增加55.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加暮云工业园区市容市貌整治经费、垃圾分类减量示范村创建经费（牛角塘村），上年结转“百日行动”暨农村环境“五治”工作经费列支。

64、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为43.79万元，支出决算为218.5万元，完成年初预算的499%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转预拌商品混凝土搅拌站场关停拆除补助专项经费列支。

65、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为363.23万元，较年初预算增加363.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加农林水利事务补助、农村人居环境整治最美村（滨洲新村）、农村集体产权制度改革铺底启动经费、港子河牛角塘段万家丽西延线排水口接入改造工程。

66、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为25.28万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的9.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以农林水利事务补助指标下达街道。

67、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，较年初预算增加5.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加动物质量安全监管、动物防疫及执法工作专项，上年结转非洲猪瘟防控专项经费列支。

68、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，较年初预算增加19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转农村公路养护区级配套资金列支。

69、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为540.3万元，完成年初预算的900%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加乡村振兴建设资金、全市重大项目现场观摩会道路及周边环境综合整治经费、人均耕地不足0．34亩失地农民补助。

70、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，较年初预算增加6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加森林防火经费。

71、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.28万元，较年初预算增加40.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加小微水体管护配套工作经费、区管河流巡查保洁员经费、李家坪机台排水设备采购经费。

72、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.1万元，较年初预算增加24.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加基层河长制补助经费。

73、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为444.94万元，较年初预算增加444.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加防汛工作经费、兴马洲防汛转移安置费用、兴马渡口更换渡轮采购经费及设计费、代理费、劳务费等。

74、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为284.04万元，较年初预算增加284.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加扶贫工作经费、产业扶贫项目建设。

75、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为100万元，支出决算为140.11万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加村级党群服务中心建设启动资金、牛角塘村新村部阵地建设及环境综合整治经费、离任村干部生活补助区级配套。

76、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，较年初预算增加7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村公路养护省级补助。

77、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为44.76万元，支出决算为46.6万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转南托渡口修缮维护经费列支。

78、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为15.12万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标以农林水事务补助指标下达街道。

79、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加打造移动支付第三城专项工作经费。

80、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，较年初预算增加9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加2018年新增限上批零住餐企业奖励资金。

81、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.45万元，较年初预算增加11.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加商贸发展专项资金（农贸市场提质改造）。

82、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，较年初预算增加2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转安全生产文化长廊建设经费列支。

83、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，较年初预算增加3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加安全生产隐患整治经费、安全生产工作先进单位奖励。

84、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，较年初预算增加4.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转自然灾害救助金列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2713.79万元，其中：人员经费1977.81万元，占基本支出的72.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费735.98万元，占基本支出的27.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、对企业补助、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比减少（增加）0万元，主要是无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比减少0.28万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比减少（增加）0万元，主要是无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余10万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款14304.73万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出735.98万元，比年初预算数增加549.71万元，增长295%。主要原因是：区划调整后我街道财政体制尚未明确，区核定我街道预算经费不足，此外，在预算执行期间为确保机关运转上级部门会追加预算，导致预算数与实际支出数差异较大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.5956万元，用于参加业务培训，内容为内审人员2人赴西南财经大学培训交通食宿费用0.9236万元、宣传干部1人参加中国人民大学培训交通费0.272万元、举办“优化营商环境普及绿心规划”知识讲座开支师资授课费用0.4万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额162.68万元，其中：政府采购货物支出41.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.54万元。授予中小企业合同金额162.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.91万元，占政府采购支出总额的98.91%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是拖运垃圾的可卸式垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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