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2020年度长沙市天心区人力资源和社会保障局部门决算

发布时间 : 2021-10-14 来源:天心区人社局 字体大小:

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第一部分 长沙市天心区人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分  整体支出绩效评价自评报告


第一部分 长沙市天心区人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。 

(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划,建立和完善统一规范的人力资源市场,并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置。 

(三)负责全区促进就业工作,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度、职业资格制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校毕业生就业政策,拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策,完善基金内控制度,编制全区社会保险基金预决算草案,保持社会保险基金总体收支平衡。 

(五)负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金安全。 

(六)指导全区事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理、服务、引进工作,贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。 

(七)负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策;建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制;贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。 

(八)贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 

(九)贯彻执行农民工工作的相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 

(十)承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

长沙市天心区人力资源和社会保障局内设机构包括:本部门由 1个行政单位、3个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区人力资源和社会保障局;二级机构具体为:长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队;内设科室具体为:办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险管理科、劳动仲裁科、就业促进科,以上机构全部纳入2020年的部门决算。 

(二)决算单位构成 

长沙市天心区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关和长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (附件一)

二、收入决算表 (附件二)

三、支出决算表 (附件三)

四、财政拨款收入支出决算总表 (附件四)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (附件五)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (附件六)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (附件七)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件八) 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (附件九)

第三部分 2020年度部门决算情况说明 


一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计2,651.11万元。与上一年度相比,收、支总计各减少79.66万元,下降2.92%。主要是因为厉行节约,减少了其他社会保障和就业支出。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计2,635.97万元,其中:财政拨款收入2,632.29万元,占99.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.68万元,占0.14%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计2,304.23万元,其中:基本支出1,546.62万元,占67.12%;项目支出757.61万元,占32.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计2,646.51万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加38.79万元,增长1.49%。主要是因为增加了国有资本经营财政拨款收入。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出2,301.63万元,占本年支出合计的99.89%。与上一年度相比,财政拨款支出增加10.28万元,增长0.45%。主要是因为增加了一般公共服务支出。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出2,301.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.43%;社会保障和就业支出2,170.15万元,占94.29%;卫生健康支出41.03万元,占1.78%;住房保障支出80.45万元,占3.5%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,699.47万元,支出决算数为2,301.63万元,完成年初预算的135.43%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)资助留学回国人员(项) 

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨入资助留学回国人员费用。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为712.54万元,支出决算为1,352.62万元,完成年初预算的189.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为人员经费、社会保障、医疗卫生和住房保障整体支出的正常增加。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为440.84万元,支出决算为448.5万元,完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了人才引进经费。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) 

年初预算为120万元,支出决算为11.69万元,完成年初预算的9.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是:实行厉行节约,压减了社会化退休管理费用开支。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中民政局调入的基层政权建设和社区治理费用。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1.98万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的离退休人员活动经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为44.02万元,支出决算为43.81万元,完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整费用减少。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 

年初预算为255万元,支出决算为310.95万元,完成年初预算的121.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结余,社保人员工作经费增加。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 

年初预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为44.57万元,支出决算为39.59万元,完成年初预算的88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整,导致费用减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为81.06万元,支出决算为80.45万元,完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整异动,导致费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出1,546.06万元,其中:人员经费1,454.74万元,占基本支出的94.09%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费91.32万元,占基本支出的5.91%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.32万元,完成预算的16%,

其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.78万元,下降100%,下降的主要原因是实行厉行节约,压减费用开支。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.32万元,完成预算的16%,决算数小于预算数的主要原因是实行行节约,压减费用开支 ,与上年相比增加0.13万元,增长68.42%,增长的主要原因是长沙县人社局来我区交流学习发生的接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.42万元,下降100%,下降的主要原因是实行公车改革,车辆移交公车办。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.32万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.32万元,全年共接待来访团组1个、来宾41人次,主要是长沙县来我区交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

长沙市天心区人力资源和社会保障局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

长沙市天心区人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费支出91.31万元,比年初预算数减少61.82万元,下降40.37%。主要原因是:实行厉行节约,压减费用开支。 

十、一般性支出情况 

2020年度长沙市天心区人力资源和社会保障局一般性支出429.76万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出;0;办公费16.48万元;印刷费8.96万元;咨询费0万元;水费0.47万元;电费11.59万元;邮电费2.99万元;取暖费0万元;物业管理费16.56万元;差旅费6.87万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费4.67万元;租赁费118.72万元;公务接待费0.32万元;被装购置费0万元;劳务费34.1万元;委托业务费167.71万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用30.24万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置10.08万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

长沙市天心区人力资源和社会保障局2020年度政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.19万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日,长沙市天心区人力资源和社会保障局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个,涉及一般公共预算当年财政拨款2632.29万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标 


第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 整体支出绩效评价自评报告

    详见附件十。

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